Курс "Внутренний аудит СМК организации в соответствии с СТО Газпром 9001-2018"

Программа курса:

1 Назначение и структура стандартов ПАО «Газпром» на СМК:

• Цели актуализации стандартов ПАО «Газпром» на СМК;
• Особенности переходного периода на версию 2018 г.
• Термины и определения СМК из СТО Газпром 9000-2018 и ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

2 Практические подходы к разработке и внедрению СТО Газпром 9001-2018 с учетом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 для внутренних и внешних поставщиков ПАО «Газпром»:

• Понимание организации и ее среды, определение и анализ внутренних и внешних факторов:

-         идентификация рисков и возможностей по факторам, формирование намерений и стратегических направлений развития.

• Определение, мониторинг и анализ заинтересованных сторон и их требований.
• Область применения СМК и Руководство по качеству.
• Построение процессной модели бизнеса и СМК с учетом стратегии и уровней прогнозируемых рисков:

-         документирование процессов: входы/выходы, последовательность, критерии, оценивание, улучшение и т.д.;

-         оценка рисков и возможностей процессов;

• Лидерство руководителей в применении СМК:

-         инструменты планирования и управления качеством;

• Политика в области качества. o Документирование обязанностей, ответственности и полномочий в СМК. Представитель от высшего руководства. o Управление действиями по рискам и возможностям:

-         документирование методики и результатов: реестр и паспорт рисков с мероприятиями по управлению;

-         мониторинг рисковых областей и оценка действий.

• Планирование целей в области качества, их развертывание на процессы СМК и подразделения с KPI:

-         создание Бизнес-плана и разработка мероприятий.

• Ресурсы для обеспечения конкурентоспособности компании:

-         мотивация персонала;

-         совершенствование инфраструктуры и сбойные ситуации;

-         охрана труда, окружающей среды промышленной и пожарной безопасности;

-         управление ресурсами для мониторинга и измерения;

-         сохранение знаний организации;

• Средства управления для подготовки персонала; o Состав документов и документированной информации СМК; o Управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции/услуг:

-         документирование средств управления (планы качества и др.);

-         обеспечение надежности;

-         документирование управления изменениям.

• Требования к продукции и услугам:

-         специальные характеристики и особо ответственные процессы;

-         анализ производственной осуществимости.

• Проектирование и разработка продукции и услуг:

-         АПН, СФК, план качества и другие требования.

• Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками. Производство продукции и предоставление услуг. Выпуск продукции и услуг. Управление несоответствующими результатами процессов. Оценка результатов деятельности:

-         мониторинг, измерения, анализ и оценка;

-         внутренний аудит;

-         анализ со стороны высшего руководства;

• Улучшения и создание условий для постоянного развития; o Несоответствия и корректирующие действия.

3 Рекомендации по улучшению СМК. СТО Газпром 9004:

• Инструменты улучшения продукции, процессов и СМК.

4 Подготовка к сертификации СМК по требованиям СТО Газпром 9001-2018:

• Особенности проведения сертификационных аудитов СМК

5 Организация и проведение внутренних аудитов:

• Требования рекомендации к проведению аудита. ISO 19011:2018. APG.
• Планирование внутренних аудитов

• Подготовка к аудиту